6 tips voor als je je btw-aangifte gaat doen.

Ga je je btw-aangifte doen? We geven je 6 tips om zo veel mogelijk belastingvoordeel uit deze aangifte te halen. Lees snel welke tip het verschil kan maken.

Btw-aangifte doen: hoe zit dat?

Als ondernemer betaal je btw over je omzet. Deze breng je in rekening aan je klant, boven op de prijs van je product of dienst. Bij de belastingaangifte geef je de btw die je van de klant hebt gekregen aan bij de Belastingdienst. De btw die je aan leveranciers hebt betaald, mag je hiervan aftrekken.

Wanneer doe je btw-aangifte: per maand, kwartaal of jaar?

• Je mag per maand btw-aangifte doen als je meer dan € 15.000 btw per kwartaal krijgt. Handig als je weet dat je meer btw terugkrijgt dan je moet betalen. Bijvoorbeeld als je veel exporteert of een periode veel investeert.
• De meeste ondernemers doen per kwartaal hun belastingaangifte.
• Draag je minder dan € 1.833 btw per jaar af? Dan mag je de aangifte omzetbelasting 1 keer per jaar doen.

Btw-aangifte doen? Deze 6 handige tips helpen je.

Het doen van je btw-aangifte is misschien niet het leukste werk, maar je kan er wel je voordeel uit halen. Wil je weten hoe? We helpen je graag op weg met deze 6 tips.

Tip 1: Vraag omzetbelasting over een investering meteen terug.

Doe je een grote investering waarvan je de aanschafkosten in meerdere jaren afschrijft? De omzetbelasting hierover kan je meteen terugvragen in je btw-aangifte. Ook als de aanschaffingskosten in enkele jaren worden afgeschreven.

Tip 2: Zo vergeet je de btw-aangifte niet te doen.

Het is belangrijk dat je je btw-aangifte op tijd doet. Natuurlijk kan je ’m een keer vergeten. Daarom krijg je ook de 1e keer dat je te laat bent een waarschuwing. Maar let op. Volgende keren krijg je een boete en die kan flink oplopen. Vind je het lastig om te onthouden wanneer je de btw-aangifte doet? De btw-Alert app is een handig hulpje die je helpt je het te herinneren.

Tip 3: Hoe zit het met btw-aangifte doen met producten met 0% btw?

Als ondernemer kom je niet onder je btw-aangifte uit. Je moet hem doen. Altijd. Zelfs als je geen btw hebt gerekend of als er producten met 0% btw zijn. Vaak zijn dit producten die je levert aan het buitenland of opslaat in een douane-magazijn. Je brengt dan 0% btw in rekening, maar betaalt zelf wel btw.

Tip 4: Wat is er in 2025 mogelijk met de kleineondernemersregeling?

De kleineondernemersregeling (KOR) veranderde op 1 januari 2020. Eerst kreeg je een belastingvermindering, nu hoef je helemaal geen btw meer te betalen. Dit zijn de voorwaarden:

• Je bent ondernemer en hebt een btw-identificatienummer van de Belastingdienst.
• Je bedrijf zit in Nederland, of je hebt hier een vast kantoor.
• Je hebt een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar.

Met de nieuwe KOR bereken je geen btw meer aan klanten en je kan ook geen btw meer terugvragen over kosten of investeringen. Je hoeft dus geen btw-aangifte te doen.

Je gebruikt minimaal 3 jaar de kleineondernemersregeling. Of tot je meer dan € 20.000 omzet hebt. Tussendoor stoppen kan niet. Ook niet als je een grote investering doet en je de btw van deze aankoop wil aftrekken.

Vanaf 1 januari 2025 mogen ondernemers die in andere EU-landen zakendoen ook deelnemen. Dit heet de EU-KOR. Je krijgt dan btw-vrijstelling voor 1 of meer EU-landen waar je zakendoet.

Wil je de kleineondernemersregeling gebruiken? Meld dit minimaal 4 weken voor de ingangsdatum aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het formulier Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling. Over de kwartalen die je nog niet aan de KOR deelneemt moet je wel btw-aangifte doen.

Tip 5: Vergeet de aftrek voorbelasting niet.

Iets anders waarmee je rekening kan houden tijdens je btw-aantifte is de voorbelasting. Dat is btw die al is betaald over gemaakte uitgaven. Van kleine inkopen als een zakelijke telefoon tot grote investeringen als een bedrijfsauto. Je mag die aftrekken bij je btw-aangifte. 

Tip 6: Plan je facturen slim.

Doe je per kwartaal btw-aangifte? Het kan slim zijn om je verkoopfactuur door te schuiven naar het volgende kwartaal. Zo voorkom je dat je de btw moet afdragen, terwijl je klant nog niet heeft betaald.

Handig: apps voor boekhouding.

Je btw-aangifte doen kan gedoe zijn. Bijvoorbeeld als je geen overzicht hebt. Een boekhoudprogramma helpt je financieel overzicht te houden. Dit soort apps zijn echte alleskunners. Zo kan je je zakelijke rekening koppelen met het boekhoudprogramma en foto’s van een bon scannen. Zo weet je meteen je uitgaven. Ook maak je in deze programma’s je facturen, offertes en registreer je je uren.

Dit zijn 5 populaire apps, vaak met een gratis proefperiode:

1. E-boekhouden.nl
2. Moneymonk
3. Informer
4. Moneybird
5. Reeleezee

1 btw-factuur voor al je abonnementen.

Met veel verschillende bonnetjes kan het doen van je btw-aangifte een hele klus zijn. Herkenbaar? We maken het graag makkelijker voor je. Daarom heb je bij zakelijke abonnementen van Odido 1 btw-factuur voor al je abonnementen.

Beeld: Odido