Als ondernemer wil je zoveel mogelijk belastingvoordeel uit de aangifte halen. We geven je tips om deze klus per maand, per kwartaal of elk jaar net even wat makkelijker en, vooral financieel aantrekkelijker, te maken. Lees snel welke tip voor jou het verschil kan maken.
Aanbiedingen voor ondernemers.
Ondernemen op het supersnelle en krachtige netwerk van Odido, met de beste telefoons, tegen een scherpe prijs.
Bestel nu
Belastingaangifte per maand.
Aanbiedingen voor ondernemers.
Ondernemen op het supersnelle en krachtige netwerk van Odido, met de beste telefoons, tegen een scherpe prijs.
Als je meer dan € 15.000 btw per kwartaal krijgt, mag je elke maan je btw-aangifte doen. Dit kan aantrekkelijk zijn als je weet dat je meer btw terugkrijgt van de Belastingdienst dan dat je moet betalen. Dit kan bijvoorbeeld als je veel export doet of als je in een periode veel investeert.
1.Producten met 0% btw.
Als je producten levert aan het buitenland of opslaat in een douane-magazijn, gebruik je meestal het 0%-tarief. Dan breng je namelijk 0% btw in rekening, maar je betaalt zelf wel btw.
2.Omzetbelasting op investering direct terug te vragen.
De omzetbelasting op een investering is meteen terug te vragen na je btw-aangifte, ook al worden de aanschaffingskosten in enkele jaren afgeschreven.
Wil je elke maand aangifte doen? Dan kan je een brief naar je belastingkantoor sturen met de vraag om elke maandaangifte te doen. De Belastingdienst kan je ook verplichten om elke maand aangifte te doen. Dit doen zij als ze je aangifte of betaling niet op tijd ontvangen. Je krijgt dan een brief per post.
Belastingaangifte per kwartaal.
De meeste ondernemers dienen per kwartaal hun aangifte omzetbelasting in.
3.Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 2020.
De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving is per 1 januari 2020 veranderd. Vroeger kreeg je een belastingvermindering en nu hoef je helemaal geen btw meer te betalen. Als de voorwaarden hieronder voor je gelden kan je je bedrijf aanmelden voor de KOR:
- Je bent ondernemer en hebt een btw-identificatienummer van de Belastingdienst.
- Je bedrijf zit in Nederland, of je hebt hier een vast kantoor.
- Je hebt een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar.
Met de nieuwe KOR bereken je geen btw meer aan klanten en je kan ook geen btw meer terugvragen over kosten en/of investeringen. Je hoeft dus geen btw-aangifte meer te doen. Je maakt minimaal 3 jaar gebruik van de kleineondernemersregeling of tot je meer dan € 20.000 omzet hebt. Je kan niet tussendoor stoppen. Ook niet als je een grote investering doet en je de btw van deze aankoop wilt aftrekken.
De eerstvolgende mogelijkheid om de nieuwe KOR te gebruiken is vanaf het volgende kwartaal. Je meldt je met het formulier Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling dan maximaal 4 weken voor je ingangsdatum aan bij de Belastingdienst. Over de kwartalen dat je nog niet aan de KOR deelneemt moet je wel aangifte voor btw inleveren.
4.Voorbelasting aftrek.
Voorbelasting is btw die al is betaald over gemaakte uitgaven. Denk aan de btw die aan leveranciers is betaald. Of betaalde btw over producten die je inkoopt namens of voor je bedrijf en die je mag aftrekken bij de kwartaalaangifte omzetbelasting. Het gaat om kleine inkopen zoals printpapier en grote investeringen zoals een bedrijfsauto.
Belastingaangifte per jaar.
Ondernemers die minder dan € 1.883 btw per jaar moeten afdragen, doen hun aangifte omzetbelasting 1 keer per jaar.
5.Belasting terugkrijgen bij wisselende inkomsten.
Heb je in 3 jaren achter elkaar een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaal je waarschijnlijk meer belasting dan wanneer het inkomen in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kan je terugkrijgen als dit meer dan € 545 is. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet krijg je in de situaties hieronder waarschijnlijk belasting terug:
- Je hebt na je afstuderen een vaste baan gekregen en je had naast je studie een bijbaan.
- Je hebt een ontslagvergoeding gekregen.
- Je bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.
- Je werkt als freelancer of als ondernemer.
- Je hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).
- Je bent minder gaan werken.
Op berekenhet.nl bereken je of je met een verzoek om middeling belasting kan terugkrijgen. Om geld terug te krijgen vul je het formulier Verzoek om middeling inkomstenbelasting van de Belastingdienst in en stuur je deze op naar je belastingkantoor. In het formulier geef je aan welke drie aaneengesloten jaren je wilt middelen. Om daarachter te komen, maak je vooraf een berekening op de website Berekenhet.nl.
Middeling heeft geen invloed op toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag, die je in de jaren die je middelt hebt ontvangen. De aanslagen die je hebt gekregen van de Belastingdienst blijven ook gewoon in stand.
6.Beoordeel of je een toeslag kan krijgen.
Ondernemers hebben vaak te maken met wisselende inkomsten. Het is dan ook goed om elk jaar te controleren of je, samen met je toeslagpartner, recht hebt op toeslagen. Denk hierbij aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag.
Vergeet je aangifte niet.
Doe je btw-aangifte op tijd. Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat je het vergeet. De 1e keer dat je te laat bent krijg je een waarschuwing. Daarna krijg je een boete die flink op kan lopen. Om je aangifte niet te vergeten kan de app btw-Alert gebruiken.
Handig: apps voor boekhouding.
Online boekhoudprogramma’s worden steeds populairder bij zzp’ers. Deze apps nemen het hele jaar door veel werk uit handen, en je hebt daardoor altijd een goed financieel overzicht. Hoef je niet meer al je bonnen te bewaren tot het moment dat je belastingaangifte gaat doen. Je hoeft geen voorkennis te hebben om deze apps te gebruiken. Vanaf ongeveer € 10 per maand heb je al een goede boekhoud-app, met hulp. Tegenwoordig is bijna alles mogelijk in de apps: je zakelijke rekening koppelen met het boekhoudprogramma, foto’s van een bon scannen zodat je uitgaven gelijk verwerkt worden, facturen en offertes maken, uren registreren. Kortom, bijna alle administratieve handelingen zijn te doen met een app.
Dit zijn 5 populaire apps, vaak met een gratis proefperiode:
Zo veel mogelijk voordeel.
Aangifte doen blijft een vervelende, maar noodzakelijke klus. Door deze tips te volgen hopen we dat de aangifte minder vervelend is. En dat je er zo veel mogelijk voordeel uit haalt.
Aanbiedingen voor ondernemers.
Ondernemen op het supersnelle en krachtige netwerk van Odido, met de beste telefoons, tegen een scherpe prijs.